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荊州水務(wù)集團(tuán)
關(guān)于印發(fā)《廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控工作方案》的通知
集團(tuán)所屬各基層黨支部、各部門：
現(xiàn)將《荊州水務(wù)集團(tuán)廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控工作方案》印發(fā)給你們，請(qǐng)結(jié)合工作實(shí)際，認(rèn)真貫徹落實(shí)。
附件：《荊州水務(wù)集團(tuán)廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控工作方案》
荊州水務(wù)集團(tuán)有限公司黨群工作部 2016年4月6日印發(fā)
附件：
荊州水務(wù)集團(tuán)
廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控工作方案
為貫徹落實(shí)全面從嚴(yán)治黨要求，切實(shí)加強(qiáng)對(duì)權(quán)力運(yùn)行的制約和監(jiān)督，建立健全教育、制度、監(jiān)督并重的廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控體系,提升集團(tuán)公司廣大干部職工廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控能力，確保集團(tuán)公司健康發(fā)展，根據(jù)《湖北省國有企業(yè)開展廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控工作的意見》(鄂辦發(fā)﹝2016﹞31號(hào))精神和市國資委相關(guān)要求，結(jié)合集團(tuán)公司實(shí)際，特制定此方案：
一、廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控體系建設(shè)的意義
建立健全廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控體系，是對(duì)集團(tuán)公司各項(xiàng)管理制度的有益補(bǔ)充，對(duì)于加快推進(jìn)懲治和預(yù)防腐敗體系建設(shè)，進(jìn)一步推動(dòng)反腐倡廉建設(shè)向縱深發(fā)展，確保企業(yè)健康穩(wěn)定發(fā)展具有重要意義。近年來，隨著集團(tuán)公司各項(xiàng)發(fā)展步伐加快，企業(yè)生產(chǎn)、經(jīng)營、管理、建設(shè)等領(lǐng)域的廉潔風(fēng)險(xiǎn)日益增多，對(duì)進(jìn)一步深化黨風(fēng)廉政建設(shè)提出了迫切要求。深入開展廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控體系建設(shè)，是增強(qiáng)集團(tuán)公司黨員、干部、職工拒腐防變能力，促進(jìn)黨員、干部、職工廉潔從業(yè)的內(nèi)在要求，是確保集團(tuán)公司權(quán)力行使安全、資金使用安全、項(xiàng)目建設(shè)安全、干部成長安全的重要保障，是整合集團(tuán)公司黨風(fēng)廉政建設(shè)工作力量、提高預(yù)防腐敗工作水平的重要舉措，是構(gòu)建具有荊水特色的懲治和預(yù)防腐敗體系的重要內(nèi)容。集團(tuán)公司各基層黨支部要充分認(rèn)識(shí)開展廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控工作的重要意義，進(jìn)一步增強(qiáng)責(zé)任感和緊迫感，切實(shí)把這項(xiàng)工作抓好抓實(shí)。
二、指導(dǎo)思想、任務(wù)目標(biāo)和實(shí)施范圍
（一）指導(dǎo)思想：堅(jiān)持公司黨委統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、黨政齊抓共管、紀(jì)檢監(jiān)察室組織協(xié)調(diào)、各部門各負(fù)其責(zé)，以清權(quán)查險(xiǎn)為基礎(chǔ)，以權(quán)力制約為核心，以制度防范為根本，以預(yù)警控制為關(guān)鍵，以考核追責(zé)為保障，逐步建立全面覆蓋、層層管理、重點(diǎn)防控、責(zé)任到位的廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控體系，為集團(tuán)公司持續(xù)健康發(fā)展提供有力保證。
（二）任務(wù)目標(biāo)：通過開展廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控工作，全面查找黨員干部思想道德、崗位職責(zé)、制度機(jī)制和外部環(huán)境等方面存在的廉潔風(fēng)險(xiǎn)，形成覆蓋集團(tuán)公司各領(lǐng)域、各環(huán)節(jié)、各崗位的風(fēng)險(xiǎn)防控體系。增強(qiáng)黨員干部“一崗雙責(zé)”意識(shí)，促使全公司職工明確崗位職責(zé)及其潛在的廉潔風(fēng)險(xiǎn)，從而知風(fēng)險(xiǎn)、防風(fēng)險(xiǎn)、不冒險(xiǎn)。規(guī)范用權(quán)行為，完善權(quán)力制約機(jī)制，降低權(quán)力運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)。
（三）實(shí)施范圍：全體黨員干部及重要職能部門人員，主要是人事管理、財(cái)務(wù)管理、生產(chǎn)經(jīng)營、物資設(shè)備采購和工程建設(shè)等重點(diǎn)職能部門（崗位）及其工作人員。
三、組織領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)
集團(tuán)公司黨委是開展廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控工作的責(zé)任主體，集團(tuán)公司紀(jì)檢監(jiān)察室是廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控工作的監(jiān)督責(zé)任主體；各基層黨支部書記是本支部第一責(zé)任人，各部門負(fù)責(zé)人為本部門第一責(zé)任人。為加強(qiáng)對(duì)廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控工作的領(lǐng)導(dǎo)和監(jiān)督，成立集團(tuán)廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控工作領(lǐng)導(dǎo)小組：
組 長：張 勤
副組長：甘曉東 劉一芹 陳從安 唐志國 石明望
葛世玉
成 員：岳曉郁 曾 兵 徐 健 呂燕華 吳 桐
左 邕 程 捷 周 剛 別麗繽 關(guān)玉萍
張 濤 熊軍華 王仕華 馬 耘 易繼剛
濮 果 王 露 杜貴峰 甘明霞 劉 薇
領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在集團(tuán)公司黨群工作部紀(jì)檢監(jiān)察室，別麗繽兼任辦公室主任，馬衛(wèi)華、李美星、陳麗瑋為辦公室成員。
機(jī)關(guān)各科室和各部門要安排專人與領(lǐng)導(dǎo)小組進(jìn)行對(duì)接、溝通，及時(shí)處理工作疑難和上報(bào)相關(guān)材料。
四、工作步驟和實(shí)施內(nèi)容
從2016年3月下旬開始至12月，在全公司范圍內(nèi)開展廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控工作，初步建立起全面覆蓋、分層管理、重點(diǎn)預(yù)防、責(zé)任到位的廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控體系。
（一）工作啟動(dòng)階段(3月下旬—4月上旬)
集團(tuán)公司紀(jì)檢監(jiān)察室牽頭，制訂廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控工作方案，并召開廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控工作動(dòng)員會(huì)，明確防控工作的目標(biāo)、任務(wù)、對(duì)象、實(shí)施范圍等重點(diǎn)要素，制訂進(jìn)度表，確定專人負(fù)責(zé)，形成主要領(lǐng)導(dǎo)親自抓，分管領(lǐng)導(dǎo)具體抓，一級(jí)抓一級(jí)，層層抓落實(shí)的工作機(jī)制，確保廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控工作有序推進(jìn)。
（二）組織實(shí)施階段（4月中旬—7月下旬）
1.廣泛宣傳動(dòng)員。召開動(dòng)員大會(huì)，進(jìn)行安排部署，搞好宣傳發(fā)動(dòng)，要切實(shí)把廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控工作擺在突出位置，重點(diǎn)做到“三個(gè)到位”，即：組織領(lǐng)導(dǎo)到位、思想認(rèn)識(shí)到位、活動(dòng)安排到位。要認(rèn)真?zhèn)鬟_(dá)學(xué)習(xí)上級(jí)和集團(tuán)公司廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控工作有關(guān)精神，并通過樓宇電視、網(wǎng)站、宣傳欄、報(bào)紙、橫幅等形式，廣泛宣傳，營造氛圍，使廣大黨員干部充分認(rèn)識(shí)開展廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控工作的重要性和必要性，提高參與活動(dòng)的自覺性和主動(dòng)性。集團(tuán)公司將在報(bào)紙《清泉風(fēng)》上開辟“廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控”工作專欄，各部門踴躍投稿，每月不少于1篇，投稿情況納入黨組織目標(biāo)責(zé)任考核。
2.開展崗位排查。集團(tuán)公司要重點(diǎn)圍繞涉及人事管理、財(cái)務(wù)管理、生產(chǎn)經(jīng)營、物資設(shè)備采購和工程建設(shè)等部門和崗位，按照“四不放過”原則，即：人員不全面不放過、權(quán)力不明晰不放過、責(zé)任不清楚不放過、內(nèi)容不完整不放過，明確權(quán)力和責(zé)任，精心編制本單位、部門、崗位職權(quán)目錄，填寫《崗位廉潔風(fēng)險(xiǎn)排查匯總表》（附表二），做到全員清理、全面覆蓋、全方位展開。上報(bào)時(shí)間為6月20日前，上報(bào)內(nèi)容由集團(tuán)廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控領(lǐng)導(dǎo)小組集中審定后，在一定范圍內(nèi)公示。
3.排查廉潔風(fēng)險(xiǎn)。廉潔風(fēng)險(xiǎn)主要分為思想道德、崗位職責(zé)、制度機(jī)制、外部環(huán)境等四種風(fēng)險(xiǎn)。思想道德風(fēng)險(xiǎn)主要指人員自律意識(shí)不強(qiáng)、生活習(xí)慣不良等引起的風(fēng)險(xiǎn)；崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)主要是指崗位權(quán)力相對(duì)集中缺乏制約、權(quán)力界限不清楚引起的風(fēng)險(xiǎn)；制度機(jī)制風(fēng)險(xiǎn)主要指制度不完善、執(zhí)行制度不嚴(yán)格引起的風(fēng)險(xiǎn)；外部環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)主要指為了達(dá)到結(jié)果有利于自身利益的目的，被利益誘惑或施加其他非正常影響，導(dǎo)致行為失范，構(gòu)成失職瀆職等嚴(yán)重后果的風(fēng)險(xiǎn)。重點(diǎn)查找思想道德、崗位職責(zé)、制度機(jī)制、外部環(huán)境等方面存在的廉潔風(fēng)險(xiǎn)，按照“自己找、領(lǐng)導(dǎo)提、群眾幫、集中評(píng)、組織審”的“五步走”排查方法，結(jié)合思想、崗位認(rèn)真查找個(gè)人風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，組織開展問卷調(diào)查、座談會(huì)請(qǐng)群眾幫助查找風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，組織召開組織生活會(huì)集中評(píng)議風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，所有排查出的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)最后由集團(tuán)廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控領(lǐng)導(dǎo)小組統(tǒng)一審核確定。在查找環(huán)節(jié)上，要做到“四個(gè)查清楚”，即查清楚思想上的問題，查清楚制度上的缺陷，查清楚管理上的漏洞，查清楚監(jiān)管上的盲區(qū)，認(rèn)真梳理，逐一排查，做到不遺漏、不隱瞞、不留死角。黨員干部要按照要求填寫《崗位廉潔風(fēng)險(xiǎn)排查審核表》（附表三），集中整理、匯總、審定后，于7月15日之前上報(bào)至集團(tuán)公司廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控領(lǐng)導(dǎo)小組。
4.完善防控措施和相關(guān)制度。要在查準(zhǔn)、查實(shí)、查全、查深的基礎(chǔ)上，圍繞排查確定的各類風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，完善防控措施。要抓好廉潔宣傳教育，利用各種形式傳達(dá)黨風(fēng)廉政工作會(huì)議精神，學(xué)習(xí)廉潔自律相關(guān)規(guī)章制度、觀看廉潔教育影片等，構(gòu)筑拒腐“防火墻”；要強(qiáng)化制度建設(shè)，在決策權(quán)、執(zhí)行權(quán)、監(jiān)督權(quán)之間建立既相互聯(lián)系又相互制約的良性機(jī)制；要強(qiáng)化流程監(jiān)管，著力形成以崗位為點(diǎn)、以程序?yàn)榫€、以制度為面的廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制。要針對(duì)排查出的廉潔風(fēng)險(xiǎn)，制定出符合部門、崗位、個(gè)人實(shí)際的防控措施，并對(duì)應(yīng)填入相關(guān)表格中。個(gè)人查找廉潔風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)后，要進(jìn)行簽名承諾，時(shí)刻以廉潔風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)來警示自己，做到誠信履責(zé)，廉潔從業(yè)。要建立廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控長效機(jī)制，提高制度建設(shè)的系統(tǒng)性、針對(duì)性、操作性和嚴(yán)肅性，各單位、機(jī)關(guān)各部室在制定防控措施的同時(shí)，要對(duì)現(xiàn)有規(guī)章制度進(jìn)行全面梳理, 查找制度機(jī)制缺陷,從加強(qiáng)廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控的角度出發(fā)，做好相關(guān)規(guī)章制度的廢、改、立工作，并填寫《制度建設(shè)計(jì)劃清單》（附表四），防控措施及制度建設(shè)計(jì)劃清單于7月25日上報(bào)至集團(tuán)廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控領(lǐng)導(dǎo)小組。
5.制定“一案三表”。各單位、各部門要根據(jù)排查出的廉潔風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和等級(jí)，認(rèn)真制定本部門、本崗位的廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控方案，及時(shí)填寫《廉潔風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警信息采集表》（附表五）、《廉潔預(yù)警檔案登記表》（附表六）、《廉潔風(fēng)險(xiǎn)防范管理檢查考評(píng)表》（附表七），不斷完善創(chuàng)新廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控工作載體，形成全員、全過程、全方位的監(jiān)督管理機(jī)制。各單位于4月30日之前將廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控方案匯總上報(bào)至集團(tuán)公司廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控領(lǐng)導(dǎo)小組，集團(tuán)公司將不定期進(jìn)行檢查“三表”臺(tái)賬建立、實(shí)施情況。此項(xiàng)工作納入黨支部目標(biāo)責(zé)任考核。
6.建立預(yù)警機(jī)制。集團(tuán)公司各部門、下屬子公司要根據(jù)查找出來的廉潔風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，及時(shí)建立預(yù)警信息收集制度、預(yù)警信息分析制度、預(yù)警信息反饋制度、預(yù)警信息處置制度等“四項(xiàng)制度”，為實(shí)施預(yù)警處置，加強(qiáng)防控工作提供制度保障。每月30日之前上報(bào)執(zhí)行情況小結(jié)。
7.開展預(yù)警處置。集團(tuán)公司廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控小組將不定期采取座談、走訪等形式，對(duì)違反黨風(fēng)廉政建設(shè)規(guī)定，出現(xiàn)錯(cuò)誤苗頭、錯(cuò)誤傾向的單位和個(gè)人，視輕重程度，實(shí)施三級(jí)預(yù)警處置。三級(jí)預(yù)警即：對(duì)單位和個(gè)人違反黨風(fēng)廉政建設(shè)規(guī)定，情節(jié)輕微或存在群眾反映苗頭性問題較多的，實(shí)行橙色預(yù)警，實(shí)施談話提醒、責(zé)令說明、糾正偏差等預(yù)警處置；對(duì)有傾向性問題且情節(jié)較重的，實(shí)行黃色預(yù)警，實(shí)施誡勉談話、函詢提醒、責(zé)令整改等預(yù)警處置；對(duì)情節(jié)嚴(yán)重但不構(gòu)成違紀(jì)立案的，實(shí)行紅色預(yù)警，實(shí)施函詢提醒、專項(xiàng)調(diào)查、組織處理等預(yù)警處置。
（三）全面推進(jìn)階段（8月上旬—12月下旬）
1.抓好檢查考核。集團(tuán)公司廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控領(lǐng)導(dǎo)小組采取座談、走訪、評(píng)議等形式，不定期對(duì)各部門開展防控工作情況進(jìn)行檢查，查找問題，督促整改，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，推出典型，并將考核情況作為黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制考核的重要依據(jù)。
2.召開推進(jìn)會(huì)議。集團(tuán)公司將在年底召開廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控工作推進(jìn)會(huì)，總結(jié)好做法，推廣好經(jīng)驗(yàn)，安排部署下步工作，推進(jìn)集團(tuán)公司廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控工作全面開展。各支部要認(rèn)真總結(jié)廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控工作成果，并撰寫經(jīng)驗(yàn)材料，進(jìn)行交流。
3.建立長效機(jī)制。以年度為周期，根據(jù)考核評(píng)估結(jié)果，糾正存在的問題，完善工作程序，對(duì)于企業(yè)發(fā)展中出現(xiàn)的新情況而引起的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的變化，及時(shí)調(diào)整內(nèi)容，優(yōu)化防控措施，逐步建立健全廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控工作長效機(jī)制。
五、工作要求
1.加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，明確責(zé)任。各部門要把開展廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控管理工作作為一項(xiàng)重要的政治任務(wù)，列入領(lǐng)導(dǎo)班子重要議事日程，周密安排部署，認(rèn)真組織實(shí)施。工作領(lǐng)導(dǎo)小組及其辦公室，具體負(fù)責(zé)廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控管理的組織領(lǐng)導(dǎo)工作。領(lǐng)導(dǎo)班子及其成員要按照黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制的要求，帶頭查找廉潔風(fēng)險(xiǎn)，帶頭制定和落實(shí)防控措施，帶頭抓好自身和職責(zé)范圍內(nèi)的廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控工作，確保各項(xiàng)要求落到實(shí)處。
2.突出重點(diǎn)，強(qiáng)化管理。各部門要按照全員參與，重點(diǎn)防控的原則，確定重點(diǎn)部門、重要領(lǐng)域和重要環(huán)節(jié)，突出抓好具有人財(cái)物管理等關(guān)鍵崗位，從具體業(yè)務(wù)工作流程入手，重點(diǎn)查找制度機(jī)制缺陷，及時(shí)發(fā)現(xiàn)潛在的廉潔風(fēng)險(xiǎn)和管理的薄弱環(huán)節(jié)，防控措施要落實(shí)到具體工作、具體崗位、具體責(zé)任人。要從規(guī)范管理行為入手，努力把廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控工作融入到生產(chǎn)、經(jīng)營、供水管網(wǎng)工程等全過程。
3.加強(qiáng)宣傳，營造氛圍。要把堅(jiān)持學(xué)習(xí)廉潔風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警防控知識(shí)貫徹始終，堅(jiān)持理論指導(dǎo)和實(shí)踐創(chuàng)新相結(jié)合，整體推動(dòng)廉潔風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警防控工作。充分利用集團(tuán)公司網(wǎng)站、樓宇電視、宣傳欄等多種載體，大力宣傳開展廉潔風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警防控工作的重大意義，組織學(xué)習(xí)好廉潔風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警防控工作實(shí)施方案，及時(shí)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，上報(bào)工作小結(jié)，搞好穩(wěn)步推進(jìn)。
附表一：荊州水務(wù)集團(tuán)風(fēng)險(xiǎn)防控工作時(shí)間表
附表二：《崗位廉潔風(fēng)險(xiǎn)排查匯總表》
附表三：《崗位廉潔風(fēng)險(xiǎn)排查審核表》
附表四：《制度建設(shè)計(jì)劃清單》
附表五：《廉潔風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警信息采集表》
附表六：《廉潔預(yù)警檔案登記表》
附表七：《廉潔風(fēng)險(xiǎn)防范管理檢查考評(píng)表》
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